中國(guó)鋁業(yè)連城分公司建立財(cái)務(wù)“信息庫(kù)”
2015年09月01日 9:17 5075次瀏覽 來(lái)源： 中鋁連城分公司 分類(lèi)： 鋁資訊
近日，連城分公司財(cái)務(wù)部對(duì)404控制流程和財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)進(jìn)行了全面梳理，“找”“防”結(jié)合，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制，強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，進(jìn)一步防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
該部門(mén)主動(dòng)出擊“找”風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，從“我的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪里、我的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有哪些”入手，查找崗位工作及每個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，共排查了3個(gè)重要領(lǐng)域、7個(gè)內(nèi)部控制流程和15個(gè)崗位，查找出102個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行描述、登記和歸類(lèi)匯總，建立和完善財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)“信息庫(kù)”。
針對(duì)查找出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)修訂制度“防”風(fēng)險(xiǎn)。修訂完善了各項(xiàng)內(nèi)控制度，對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定了防控措施并提出改進(jìn)建議，組織人員對(duì)修訂的內(nèi)控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施、改進(jìn)建議進(jìn)行復(fù)審后，編制了控制流程和崗位職責(zé)手冊(cè)，下發(fā)財(cái)務(wù)人員執(zhí)行。（丁海映）
責(zé)任編輯：李卓
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