這是一組給力的數(shù)據(jù)：2015年初，水口山有色金屬集團有限公司撤銷原供應、原料、銷售分公司，成立營銷總公司，精簡機構、整合業(yè)務，分流人員42人，減幅達到1/3以上，所有中管人員及業(yè)務經(jīng)理公開招聘，改革整合在一個月內(nèi)完成，力度之大前所未有。
　　這是一組閃亮的數(shù)據(jù)：轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制后，全年鉛鋅原料加工費增效3100萬元，產(chǎn)品銷售及降低運輸費增效495萬元，降低采購成本增效1582萬元，帶動新組建的鉛、鋅、銅三大運營板塊合計創(chuàng)效4300萬元，為公司2015年利潤持平做出了突出貢獻。
　　短短一年時間，如此精彩業(yè)績因何得來？原來，近年來水口山公司持續(xù)推進管理提升，逐漸形成了獨具特色的精細化運營模式，即以深化體制、機制改革為突破口，強調(diào)“創(chuàng)新思維、效益導向”，通過優(yōu)化內(nèi)部管控突圍當前有色行業(yè)“寒冬期”。
　　緊貼市場
　　構建板塊運營新模式
　　市場不相信眼淚，卻折服創(chuàng)新。2014年底水口山在編制預算時，以當時有色產(chǎn)品市場價估算，2015年將虧損2.5億元以上。在產(chǎn)能沒有根本性擴張、勞動效率大幅提升的前提下，如果不采取非常舉措，虧損將是必然的。“企業(yè)不消滅虧損，虧損就消滅企業(yè)，變革是唯一出路！”面對危局，水口山董事長、總經(jīng)理吳世忠向企業(yè)全員吹響了改革創(chuàng)新“集結(jié)號”。
　　“物不因不生，不革不成”，在繼續(xù)抓好生產(chǎn)挖潛的基礎上，經(jīng)營機制改革被提到重要議事日程上。
　　水口山原營銷主體為原料分公司、供應分公司、銷售分公司。由于職能劃分過細，不僅造成機構設置過多，人員冗余，更大弊端在于條塊分割導致辦事效率低，生產(chǎn)與營銷脫節(jié)，各自成本、數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑不一致，協(xié)同創(chuàng)效能力差，難以適應瞬息萬變的市場行情。
　　改革加速推進。水口山在最短時間內(nèi)撤銷原料分公司、銷售分公司、供應分公司，優(yōu)化人員組合，將以前經(jīng)營系統(tǒng)的120余人精減至80人，冗余人員淘汰出營銷隊伍；出臺新公司組建方案，公開競聘部門負責人，競爭上崗，全員考試準入……2015年2月3日，水口山營銷總公司正式掛牌成立。
　　經(jīng)營機制轉(zhuǎn)換后將公司主要生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)劃分為鉛板塊、鋅板塊、銅板塊三個板塊，各板塊實行運營組長負責制，組長由生產(chǎn)單位的行政主要負責人擔任，副組長由營銷總公司分管領導擔任。在內(nèi)部運營上，從原材料采購到產(chǎn)品銷售實行一體化運作、一體化考核，使各板塊成為直面市場、承擔風險的主體。全新的營銷組織架構一改過去生產(chǎn)、采購、銷售各環(huán)節(jié)相對獨立的現(xiàn)狀，拉通了生產(chǎn)經(jīng)營聯(lián)合作戰(zhàn)的“快車道”。
　　“實現(xiàn)板塊運營協(xié)同，就是要全面對接市場，并以市場效益倒逼生產(chǎn)和營銷。其核心就是營銷服從市場、服從效益，服從企業(yè)全局！”談及營銷改革帶來的變化，集團公司副總經(jīng)理、營銷總公司總經(jīng)理李誠星一語中的。
　　效益優(yōu)先
　　制定捆綁考核新機制
　　新機制成效如何，最終還是效益說了算。
　　據(jù)營銷總公司介紹，分板塊運營后，實行捆綁考核，取消內(nèi)部利潤，市場利潤與經(jīng)營價差兩者權重占75%。通俗地講，就是生產(chǎn)單位及營銷人員在同一條船上，原料采購須低于預算價，產(chǎn)品銷售要升水，板塊生產(chǎn)單位要有利潤，這樣大家才能多拿獎金。反之獎金將縮水。
　　具體對營銷人員考核上，集團公司出臺了一系列配套制度。如原料加工費及產(chǎn)品售價超出公司預算部分直接按比例獎勵到個人，設立加工費單項獎、總經(jīng)理嘉獎、總經(jīng)理辦公會專項獎勵，評選營銷明星等。對板塊生產(chǎn)單位，則直接按市場利潤結(jié)算工資，多創(chuàng)效多拿錢。
　　科學的考核機制催生出無限活力，營銷人員及板塊生產(chǎn)單位卯足了勁決心拔出效益“大蘿卜”。
　　營銷總公司一改以往的“保供”為“保效”，把增效重點放在提高原料采購加工費上。2015年初，他們把原料采購加工費提到高于公司考核目標200元以上。即鉛原料加工費由1400~1500提高到1700元/噸，之后又根據(jù)市場變化調(diào)整到1900元/噸、2400元/噸，最高達到2800元/噸。鋅原料加工費區(qū)間由從5300提到5400、5500元/噸。銀計價系數(shù)平均下降4%，銅計價系數(shù)同比下降2%。合理的加工費區(qū)間為生產(chǎn)創(chuàng)效打下了良好基礎。與此同時，在供應鏈中，推行大宗物資由板塊集中采購，擴大廠家直采直購范圍，供應直供率達到73%以上，較上年提高了5個百分點，物資采購總體價格指數(shù)大幅下降。
　　由于取消內(nèi)部利潤，板塊生產(chǎn)單位積極性更高，責任心更強。以前，鉛鋅銅及稀貴系統(tǒng)要求原料部門多采購精料、好料，因為這樣做生產(chǎn)風險小、運營難度低，產(chǎn)品產(chǎn)量高，任務完成好，但效益其實并不劃算。實施新考核機制后，生產(chǎn)單位首先考慮的是“吃”什么料賺錢，如鉛板塊單位水口山八廠2015年搭配鉛雜料達4萬噸以上，累計回收不計價的高富含鋅金屬量達10000噸以上，銅金屬1000噸以上，銻1000余噸，鉍100余噸，創(chuàng)效價值近1億元。正是得益于及時調(diào)整了生產(chǎn)思路，鉛系統(tǒng)2015年實現(xiàn)了大幅減虧。
　　銷售端同樣表現(xiàn)出色。盡管有色產(chǎn)品市場需求低迷，價格總體下行，但營銷人員主動出擊，開拓客戶，積極對標同行先進水平。
　　從2015年起，鉛、鋅及鋅合金等主產(chǎn)品營銷總公司要求客戶自提貨，不再考慮運輸價因素，全面按SMM網(wǎng)價對比考核。從年初開始，他們一家一家跟客戶談判，主產(chǎn)品成功提價20~50元/噸。全年實現(xiàn)電鉛、電鋅、黃金、白銀等主產(chǎn)品銷售及貨款回籠率兩個100%。鋅合金銷售27000余噸，創(chuàng)歷史最好水平。在中間產(chǎn)品及渣料銷售工作中，通過嚴格招議標銷售、網(wǎng)上詢價銷售等方式積極開拓市場，全年銷售硫酸、硫精礦、鐵精礦及其他中間產(chǎn)品、渣料、小金屬37.28萬噸，其中硫精礦、鐵精礦、碲、銦等消化庫存3萬噸以上，增收2500萬元以上。
　　“現(xiàn)在營銷業(yè)務員駐廠值班，與生產(chǎn)廠礦一起對接市場，共同商討生產(chǎn)組織方案與營銷方案，大大提高了創(chuàng)效水平和市場應對能力。”水口山公司2014年勞模、鋅系統(tǒng)浸出車間職工彭德順如是評價新機制帶來的喜人變化。